Takai Voice

１Qは売上、利益とも計画を達成できました。

ただし、昨年度より大幅に改善できましたがまだ１Qは赤字決算であります。

２Qの売上計画は１Qより１．４倍ほど多く、それで採算トントンにする計画です。

まずは上期で前期より２０～２５Mの利益改善を図り、そして、下期で利益を積み上げて税後３０Mの利益を確保することが今年の計画になります。

２Qの売上計画は１Qの１．４倍ですが、これは「新デジタルサービス」や「TextVoice」の売上も増える前提の計画だからで、ＲＧとＳＴの生産稼働に関係するリサーチの売上計画は、１Ｑの１．２倍となっています。

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１ＱのＲＧ、ＳＴの平均残業は１２時間／人月で、生産稼働率は５２％でした。

会社の生産稼働率は７０％で計画していますので、その計画と比較すると１Ｑの約１．３４倍の売上までは今の生産体制でも対応できる計算になります。

生産稼働率７０％とは、勤務時間が１８２時間（所定内労働時間１６２時間＋平均残業２０時間）で、そのうちの７０％をお客様案件やＭｙＥＬの生産業務に従事するという指標です。

２Ｑに１Ｑの１．２倍のリサーチ案件が入っても、予想される生産稼働率は６２％ほどなので、今の生産体制でも対応できます。

ただし、下期は上期の約１．５倍ものリサーチ業務が予想されるので、ここまでは今の生産体制で対応するのは難しいといえます。

そのため、現在、ＳＴの「社内ＳＥ」１名と、ＲＧの「リサーチャー（候補）」各１名の採用活動を進めています。

またＳＴはＩＩＣさんにアンケートシステムの設定を委託できる体制を組んでもらい、下期の体制強化を進めています。

以上、１Ｑと２Ｑの生産稼働率と下期の生産体制について共有します。

２Ｑの計画を遂行できる生産キャパはあるので、営業の皆さんは受注計画を達成させて、２Ｑも売上が計画通り推移できるように攻めの営業を進めて下さい。

２Qも全員の知恵と行動で、計画達成に向けて頑張って行きましょう！