Takai Voice

今期の計画が経常利益１００M（昨年度は９１M)であることの意味については先日説明しました。

そして、昨年度より９Mだけの利益改善ですが、昨年度より２．５人の社員増と昇給で人件費が２０M（２千万円）増えているため、昨年度より２９Mの利益を増やすことが必要です。

２９Mの利益確保のためには、リサーチの売上総利益率は約５５％だから、約５３Mの売上増が必要と思われるかもしれません。

しかし、ネット調査の変動経費は２５％（ポイント経費と外注パネル費）だけなので、売上増の７５％は粗利になるため、３８Ｍの売上増で２９Ｍの利益が出せる計算になります。

月にすると３．２Ｍ、平均単価７５万円で月に４本の受注増で達成できる計画です。

これは現実的な計画だと思います。

・

しかし、上期は昨対比で９６％の減収になり、計画利益の＋５Ｍに対して▲１３Ｍの未達でした。

下期の６カ月で売上を１７Ｍ増やせば、▲１３Ｍの上期の不足分を取り返すことができます。

下期のリサーチの売上計画は３１７Ｍでしたから、それを５％だけ引き上げればキャッチアップは出来ますので、残り４ヶ月でも十分に実現可能だと考えています。

計画達成にはまずはその計画を全員が認識して、それを必ず達成させるという意識で業務に取り組むことです。

１０月から引合いや受注も増えていて、１２月は売上も多く一定のキャッチアップが進みます。

その流れで４Ｑの売上を増やして行けば、キャッチアップできます。

当社は過去４年間は前期比１１８％の売上増で、毎年計画を達成しながら前進してきました。

ここでブレーキがかかるのは悔し過ぎるから、全員が協力しながら頑張って、今年も計画を達成して気持ちの良い年度末を迎えましょう。