Takai Voice

これまでにＲＧの生産体制が徐々に拡充して来たと説明しました。

これをもう少し詳しく説明します。

リサーチの生産力については、過去５年の１人当たりの実績の平均値を算出して、この計画の数字をやるには何人体制が必要かの計算をしています。

この生産キャパに対してこの計画の売上をやるのは可能か、無理がないのかの検討です。

もちろん人によって生産能力は異なるし、経験を積むとその人の生産力が１１０％、１２０％、、と向上するので人数だけでは正しい計算はできませんが、この様な計算で生産人数を推測して、その人件費を製造原価に入れて予算を作っています。

この計算で各年度の「リサーチ稼働率（生産能力に対して実績が何％か）は以下の様になっています。

　２０２０年度　　　９９％

　２０２１年度　　１０４％

　２０２２年度　　１０９％

　２０２３年度　　　９２％　※売上見込で計算

２０２０年度はほぼ生産キャパ通りの売上でしたが、２１年度は４％、２２年度は９％ほど生産能力が不足していました。

その分を石田さんが生産業務に入って何とか対応していた状態でした。

これが２０２３年度の売上見込だと９２％まで下がり、８％ほど余裕がある状態になっています。

この位の余裕は保ちつつ、しっかり適切な利益も出せる状態が理想です。

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昨年度のＲＧ社員は１３人でしたが、それが来春は１６人で２３％の増員になります。

さらに若手のリサーチャーも生産性が上がっているから、恐らく生産能力は昨年度の１３０％以上に増えていると思います。

そのため、今期の１１５％位ならこの生産体制で対応できると見ています。

そして、それ以上の受注が見込める様になれば、それに見合った体制の整備を進めます。